A NF-e de Devolução registra a devolução de produtos ao seu fornecedor quando o destinatário não aceita a entrega, mas registra a entrada no sistema. Contém todos os dados essenciais, sendo semelhante à nota de entrada, porém com o CFOP utilizado para as saídas de mercadorias. Essa nota possibilita anular, total ou parcialmente, uma transação de venda ou compra quando os produtos já foram transportados e a NF-e original não pode ser cancelada.

É importante destacar que todas as dúvidas relacionadas ao preenchimento das informações fiscais tanto da nota quanto dos produtos devem ser esclarecidas diretamente com o contador da loja.

Como fazer uma entrada de notas? Clique aqui.

Para emitir uma NF-e de devolução, é necessário: 

• Preencher o endereço da loja em Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja aba Endereço. Aprenda a preencher a aba endereço de Minha Loja clicando aqui.

• Na aba Fiscal em Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja habilitar a opção Gerar NF-e. Como configurar a aba fiscal de Minha Loja? Clique aqui.

• Na mesma aba preencher os campos Ambiente Sefaz, NF-e Série, NF-e Número e NF-e Lote.

• Ter um certificado digital válido, na aba Certificado Digital em Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja. Saiba atualizar um certificado digital clicando aqui.

Como gerar uma NF-e de devolução?

1. No Backoffice, acesse Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Devolução > Devolução de Mercadoria:

2. Na aba Nota fiscal, pesquise pela nota de entrada dos produtos que serão devolvidos e selecione o modelo da nota. Para isso, siga os passos abaixo:

• Clique em Importar NF-e;

• Preencha com a Data Inicial e Data Final para definir o período da pesquisa;

• Se desejar, informe o Fornecedor, Nº NF-e e/ou a Chave NF-e para especificar a pesquisa;

• Clique em Carregar nota;

• Em seguida, selecione a nota de entrada dos produtos que fará a devolução;

• Selecione o Modelo da Nota Fiscal de devolução.

Dica: Só é possível fazer a devolução de produtos de notas de entradas que possuem a Chave NF-e e tenham pelo menos um produto.

Como fazer uma entrada de notas? Clique aqui.

2.1. Em seguida, vá para a aba Produto e marque os produtos que deseja devolver. Por fim, clique em Importar selecionado e depois em OK:

3. Na aba Nota Fiscal, clique para editar e preencha os campos abaixo:

• Compra: Traz o código de registro gerado automaticamente quando foi dada a entrada de nota no sistema SW.

• Data: Traz a data e hora em que foi feita a importação da nota de entrada para a devolução.

• Nota Fiscal: Traz o número da nota fiscal gerado pelo fornecedor e informado na entrada de nota. 

• CRT Loja: CRT informado na aba Fiscal de Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja.

• Fornecedor: Traz o fornecedor dos produtos informado na entrada da nota. Como cadastrar um fornecedor? Clique aqui.

• No Fornecedor, é obrigatório preencher todas as informações da aba Endereço e na aba Fiscal o Tipo de Contribuinte, caso o tipo seja 1 - Contribuinte do ICMS é necessário preencher a Inscrição Estadual na aba Cadastro.

• Chave Entrada: Traz a identificação da nota informada na entrada da nota.  

• Tipo Nota Fiscal: Selecione o tipo de nota fiscal a ser emitida ao confirmar a devolução. Dúvidas sobre como cadastrar um tipo de nota fiscal? Clique aqui.

• Certifique-se de que as configurações em Tipo Nota Fiscal estejam adequadas ao tipo de operação da NF-e! Para operações de Devolução, recomendamos que selecione a Finalidade Emissão como 4 - Devolução de mercadoria. Desmarque a opção Movimentar Financeiro, para que a emissão não gere receita para a loja e marque a opção Movimentar Estoque, para dar baixa nos produtos.

• Modalidade Frete: Escolha a opção que corresponde à forma de transporte dos produtos.

• : Clique no ícone para adicionar as informações sobre o volume dos produtos transportados. Como preencher os volumes transportados? Clique aqui. 

• Transportadora: Selecione a empresa responsável pelo transporte dos produtos. Como cadastrar um fornecedor? Clique aqui.

• Tipo Devolução: Escolha a opção NF-e para emitir a Nota Fiscal. A opção Gerencial deve ser usada apenas se não for necessária a emissão de nota, não tem valor fiscal. 

• Série: Série da nota fiscal informada na aba Fiscal de Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja.

• Modelo: Modelo da nota informado.

Dica: A partir de uma devolução realizada no modo Gerencial é possível emitir uma NF-e. A Para isso, basta localizar a devolução em Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Devolução > Consultar Devolução de Mercadoria e clicar no botão Enviar NF-e.

3.1. Para adicionar informações complementares de interesse do contribuinte à DANFE da NF-e,  siga os passos a seguir:

• Clique em Preencher;

• Escreva as informações necessárias;

• Clique em OK para salvar.

4. Após preencher os dados, vá para a aba Produtos. Uma vez na aba Produtos, é possível:

• Visualizar os produtos da nota de entrada: Se necessário, edite a quantidade e o CFOP dos produtos seguindo os passos:
  

  • Clique em para editar;
  • Faça as alterações nos campos de Qtde Un. e CFOP correspondentes aos produtos;
  • Para salvar as alterações clique em .

• Alterar informações da aba Fiscal dos produtos: Clique no ícone localizado em frente ao produto e faça as alterações necessárias:

• 

• As informações fiscais como NCM, CST Saída (Regime Normal) ou CSOSN Saída (Simples Nacional) e Origem dos produtos são obrigatórias. Se o CRT da loja for Regime Normal, o CST do PIS e COFINS são obrigatórios. Como alterar as informações fiscais de um produto? Clique aqui.  

• Alterar impostos dos produtos: Clique no ícone localizado em frente ao produto e faça as alterações necessárias:
  
  Como alterar os impostos de um produto na NF-e de Devolução? Clique aqui.
  Dica: Se precisar emitir uma NF-e com um produto não cadastrado, você pode simplesmente alterar o nome de um produto já cadastrado. Como fazer a emissão NF-e com um produto não cadastrado? Clique aqui.

5. É possível exibir uma pré-visualização da nota através do botão Visualizar nota: 

Dica: O botão não é exibido quando a nota for do tipo Gerencial. 

6. Depois de revisar todas as informações, clique em Confirmar para emitir a NF-e de devolução:

Informações para revisar:

• No cadastro do Fornecedor:

  • Endereço;

  • Tipo de contribuinte:

    • Se for contribuinte do ICMS, precisa de Inscrição Estadual.

• No Produto:

  • NCM;

  • CST Saída (Regime Normal) ou CSOSN Saída (Simples Nacional);

  • CFOP Saída;

  • Origem;

  • Se o CRT da loja for Regime Normal, o CST do PIS e COFINS são obrigatórios.

7. A nota será enviada para Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Devolução > Consultar Devolução de Mercadoria e deverá estar com o status Nota emitida:

Como duplicar uma NF-e? Clique aqui.

Ajude-nos a evoluir deixando seu feedback nos comentários e compartilhando sugestões para novos artigos!