Para emitir uma NF-e de remessa, é necessário:

• Preencha o endereço da loja em Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja aba Endereço. Aprenda a preencher a aba endereço de Minha Loja clicando aqui.

• Na aba Fiscal em Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja habilitar a opção Gerar NF-e. Como configurar a aba fiscal de Minha Loja? Clique aqui.

• Na mesma aba preencher os campos Ambiente Sefaz, NF-e Série, NF-e Número e NF-e Lote.

• Ter um certificado digital válido, na aba Certificado Digital em Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja. Saiba atualizar um certificado digital clicando aqui.

Como emitir uma NF-e de remessa?

1. No Backoffice, acesse  Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e Emissão Manual > Emissão Manual:

2. Na aba Nota Fiscal, clique para incluir uma nova nota. Preencha os campos abaixo e depois clique em Avançar:

• Modelo da Nota Fiscal: Selecione o tipo de nota fiscal cadastrada para remessas. Dúvidas sobre como cadastrar um tipo de nota fiscal? Clique aqui.

• Certifique-se de que as configurações preenchidas em Tipo Nota Fiscal estejam adequadas ao tipo de operação da NF-e! Para operações de Remessa, recomendamos que desmarque a opção Movimentar Financeiro, para que a emissão não gere receita para a loja. A opção utilizar CFOP do cadastro do produto também deve ser desmarcada e o CFOP de remessa correspondente a operação deve ser informado.

• Série: Série da nota fiscal informada na aba Fiscal de Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja.

• Emitente: Loja que está fazendo a emissão da nota fiscal. 

• Destinatário: Selecione quem receberá os produtos. Como cadastrar um fornecedor? Clique aqui.

• No Destinatário, é obrigatório preencher todas as informações da aba Endereço e na aba Fiscal o Tipo de Contribuinte, caso o tipo seja 1 - Contribuinte do ICMS é necessário preencher a Inscrição Estadual na aba Cadastro.

3. Ao clicar em Avançar, será direcionado para a aba Produtos:

3.1. Para adicionar os produtos à nota, siga os passos a seguir:

• Selecione o produto desejado no campo Produto;

• Preencha com a quantidade de itens;

• Informe o valor unitário do produto;

• Clique em para adicionar.

Dica: Se precisar emitir uma NF-e com um produto não cadastrado, você pode simplesmente alterar o nome de um produto já cadastrado. Como fazer a emissão NF-e com um produto não cadastrado? Clique aqui.

3.2. Uma vez que o produto foi adicionado, é possível:

• Incluir informações adicionais: Dê um duplo clique no produto, preencha o campo Informação Adicional Produto e clique no ícone para gravar:
  

• Alterar informações da aba Fiscal dos produtos: Clique no ícone localizado em frente ao produto e faça as alterações necessárias:
  

• As informações fiscais como NCM, CST Saída (Regime Normal) ou CSOSN Saída (Simples Nacional) e Origem dos produtos são obrigatórias. Se o CRT da loja for Regime Normal, o CST do PIS e COFINS são obrigatórios. Como alterar as informações fiscais de um produto? Clique aqui.

• Alterar impostos dos produtos: Clique no ícone localizado em frente ao produto e faça as alterações necessárias:
  
  Como alterar os impostos de um produto na emissão manual? Clique aqui.

3.3. Em Modalidade Frete, selecione a opção que corresponde à forma de transporte dos produtos:

Dica: Se necessário, adicione as informações sobre o volume dos produtos transportados clicando em .

Como adicionar volumes transportados? Clique aqui.

3.4. Já em transportadora selecione a empresa responsável pelo transporte dos produtos:

Dica: Se necessário, faça o cadastro da transportadora. Como cadastrar um fornecedor? Clique aqui.

3.5. É possível adicionar informações complementares de interesse do fisco e/ou do contribuinte à DANFE da NF-e. Para isso, siga os passos a seguir: 

• Clique em Preencher;

• Escreva as informações necessárias;

• Clique em OK para salvar.

3.6. Nos campos abaixo, é possível visualizar a quantidade e o valor total dos produtos, assim como o valor total da nota. Além disso, há a opção de preencher os seguintes campos:

• Outras Despesas Acessórias: Caso necessário, insira outros valores que não possuem um campo específico na nota fiscal;

• Frete: Preencha com o custo total do frete para o transporte dos produtos;

• Desconto: Informe o valor total do desconto aplicado sobre o valor total dos produtos.

Dica: Os valores preenchidos acima são rateados de forma proporcional entre os produtos da nota. Isso significa que o sistema distribuirá automaticamente os valores entre os produtos garantindo um cálculo proporcional.

4. Após concluir o preenchimento, vá para a aba Duplicatas:

4.1. Em Conta, selecione a conta bancária em que será adicionado o valor da nota e no campo Plano de contas, escolha em qual plano de contas os valores serão registrados:

Saiba mais sobre os planos de contas clicando aqui.

4.2. Em parcelamento preencha os seguintes campos:

• Quantidade: Informe a quantidade de vezes que a nota foi parcelada. Caso não tenha parcelado preencha com 1. 

• 1º Vencimento: Preencha com a data de vencimento da primeira parcela.

• Intervalo de Dias: Coloque o intervalo de dias entre as parcelas.

• Considerar apenas dias úteis: Ao marcar esta opção, finais de semana e feriados (cadastrados no Backoffice) não serão incluídos no cálculo de dias.

• Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento. Saiba mais sobre a forma de pagamento clicando aqui.

• Na aba Fiscal da  Forma de Pagamento, é obrigatório preencher o campo Vínculo da NF-e Pagamento. 

• Calcular: Após preencher os campos acima clique em Calcular. O sistema irá pegar as informações e trazer a quantidade, data de vencimento e valores das parcelas.

• Bonificada: A bonificação deve ser utilizada somente para notas com produtos gratuitos por bonificação, doação ou brinde. Ao marcar, os demais campos da aba Duplicatas não precisarão mais serem preenchidos.

5. É possível exibir uma pré-visualização da nota através do botão Visualizar nota: 

Dica: O botão não é exibido quando a nota for do tipo Gerencial. 

6. Depois de revisar todas as informações, clique em Emitir:

Informações para revisar:

• No cadastro do Destinatário:

  • Endereço;

  • Tipo de contribuinte:

    • Se for contribuinte do ICMS, precisa de Inscrição Estadual.

• No Produto:

  • NCM;

  • CST Saída (Regime Normal) ou CSOSN Saída (Simples Nacional);

  • Origem;

  • Se o CRT da loja for Regime Normal, o CST do PIS e COFINS são obrigatórios.

• Na Forma de Pagamento:

  • Vínculo da NF-e Pagamento.

7. A nota será enviada para Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e Emissão Manual > Consultar Emissão Manual e deverá estar com o status Nota emitida:

Como duplicar uma NF-e? Clique aqui.

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