Para emitir uma NF-e de venda, é necessário: 

• Preencher o endereço da loja em Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja aba Endereço. Aprenda a preencher a aba endereço de Minha Loja clicando aqui.
• Na aba Fiscal em Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja habilitar a opção Gerar NF-e. Como configurar a aba fiscal de Minha Loja? Clique aqui.
• Na mesma aba preencher os campos Ambiente Sefaz, NF-e Série, NF-e Número e NF-e Lote.
• Ter um certificado digital válido, na aba Certificado Digital em Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja. Saiba atualizar um certificado digital clicando aqui.

Como emitir uma NF-e de Venda?

1. No Backoffice, acesse Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Vendas > Venda de Mercadoria:

2. Na aba Nota Fiscal, clique  para incluir uma nova nota. Preencha os campos abaixo e depois clique em Avançar:

• • Venda: É um número único e sequencial gerado automaticamente para o registro da NF-e de Venda no sistema SW. 
  • Pedido: É preenchido automaticamente para as vendas que forem geradas a partir de um pedido do Centro de Distribuição. Saiba mais sobre os pedidos do Centro de Distribuição clicando aqui.
  • Destinatário: Selecione o cliente que irá receber os produtos da venda, ou seja, quem comprou os produtos. Para editar o destinatário clique no ícone . Como cadastrar um fornecedor? Clique aqui.

• No Destinatário, é obrigatório preencher todas as informações da aba Endereço e na aba Fiscal o Tipo de Contribuinte, caso o tipo seja 1 - Contribuinte do ICMS é necessário preencher a Inscrição Estadual na aba Cadastro.

  • Entregar em: Selecione a data em que os produtos serão entregues ao destinatário.
  • Tipo Nota Fiscal: Selecione o tipo de nota fiscal a ser emitida ao confirmar a venda. Dúvidas sobre como cadastrar um tipo de nota fiscal? Clique aqui.

• Certifique-se de que as configurações em Tipo Nota Fiscal estejam adequadas ao tipo de operação da NF-e! Para operações de Venda, recomendamos que marque as opções Movimentar Estoque e Movimentar Financeiro, para que a emissão dê baixa no estoque e gere receita para a loja.

  • CRT Loja: CRT informado na aba Fiscal de Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja.
  • Modelo Modelo da nota informado.
  • Série: Série da nota fiscal informada na aba Fiscal de Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja.
  • Tipo Venda: Escolha a opção NF-e para emitir a Nota Fiscal. A opção Gerencial deve ser usada apenas se não for necessária a emissão de nota, não tem valor fiscal. 

Dica: A partir de uma venda realizada no modo Gerencial é possível emitir uma NF-e. A Para isso, basta localizar a venda em Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Vendas > Consultar Venda de Mercadoria e alterar o campo Tipo Venda para NF-e.

3. Ao clicar em Avançar, será direcionado para a aba Produtos:

3.1. Para adicionar os produtos à nota, siga os passos a seguir:

• • Selecione o produto desejado no campo Produto;
  • Preencha com a quantidade de itens;
  • Informe o valor unitário do produto;
  • Clique em para adicionar.

Dica: Se precisar emitir uma NF-e com um produto não cadastrado, você pode simplesmente alterar o nome de um produto já cadastrado. Como fazer a emissão NF-e com um produto não cadastrado? Clique aqui.

3.2. Uma vez que o produto foi adicionado, é possível:

• • Incluir informações adicionais: Dê um duplo clique no produto, preencha o campo Informação Adicional Produto e clique no ícone para gravar:
• 
•  
  • Alterar informações da aba Fiscal dos produtos: Clique no ícone  localizado em frente ao produto e faça as alterações necessárias:
• 

• As informações fiscais como NCM, CST Saída (Regime Normal) ou CSOSN Saída (Simples Nacional), CFOP de saída e Origem dos produtos são obrigatórias Se o CRT da loja for Regime Normal, o CST do PIS e COFINS são obrigatórios. Como alterar as informações fiscais de um produto? Clique aqui.

•  
  • Alterar impostos dos produtos: Clique no ícone localizado em frente ao produto e faça as alterações necessárias:
• Como alterar os impostos de um produto na NF-e de Venda? Clique aqui.

3.3. Em Modalidade Frete, selecione a opção que corresponde à forma de transporte dos produtos:

Dica: Se necessário, adicione as informações sobre o volume dos produtos transportados clicando em .

Como adicionar volumes transportados? Clique aqui.

3.4. Já em transportadora selecione a empresa responsável pelo transporte dos produtos:

Dica: Se necessário, faça o cadastro da transportadora. Como cadastrar um fornecedor? Clique aqui.

3.5. É possível adicionar informações complementares de interesse do contribuinte à DANFE da NF-e. Para isso, siga os passos a seguir:

• • Clique em Preencher;
  • Escreva as informações necessárias;
  • Clique em OK para salvar.

3.6. Nos campos abaixo, é possível visualizar a quantidade e o valor total dos produtos, assim como o valor total da nota. Além disso, há a opção de preencher os seguintes campos:

• • Outras Despesas Acessórias: Caso necessário, insira outros valores que não possuem um campo específico na nota fiscal;

  • Frete: Preencha com o custo total do frete para o transporte dos produtos;

  • Desconto: Informe o valor total do desconto aplicado sobre o valor total dos produtos.

Dica: Os valores preenchidos acima são rateados de forma proporcional entre os produtos da nota. Isso significa que o sistema distribuirá automaticamente os valores entre os produtos garantindo um cálculo proporcional.

4. Após concluir o preenchimento, vá para a aba Duplicatas:

4.1. Em Conta, selecione a conta bancária em que será adicionado o valor da nota e no campo Plano de contas, escolha em qual plano de contas os valores serão registrados:

Saiba mais sobre os planos de contas clicando aqui.

4.2. Em parcelamento preencha os seguintes campos:

• • Quantidade: Informe a quantidade de vezes que a nota foi parcelada. Caso não tenha parcelado preencha com 1. 
  • 1º Vencimento: Preencha com a data de vencimento da primeira parcela.
  • Intervalo de Dias: Coloque o intervalo de dias entre as parcelas.
  • Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento. Saiba mais sobre a forma de pagamento clicando aqui.

• Na aba Fiscal da  Forma de Pagamento, é obrigatório preencher o campo Vínculo da NF-e Pagamento.

  • Calcular: Após preencher os campos acima clique em Calcular. O sistema irá pegar as informações e trazer a quantidade, data de vencimento e valores das parcelas.

5. Depois de revisar todas as informações e confirmar que estão corretas, clique em Confirmar Venda para emitir a NF-e de venda.

Informações para revisar:

• • No cadastro do Destinatário:
    • Endereço;
    • Tipo de contribuinte:
      • Se for contribuinte do ICMS, precisa de Inscrição Estadual.
  • No Produto:
    • NCM;
    • CST Saída (Regime Normal) ou CSOSN Saída (Simples Nacional);
    • CFOP Saída;
    • Origem;
    • Se o CRT da loja for Regime Normal, o CST do PIS e COFINS são obrigatórios.
  • Na Forma de Pagamento:
    • Vínculo da NF-e Pagamento.

6. A nota será enviada para Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Venda > Consultar Venda de Mercadoria e deverá estar com o status Nota emitida:

Ajude-nos a evoluir deixando seu feedback nos comentários e compartilhando sugestões para novos artigos!