Após cadastrar um fornecedor, você pode vincular um ou mais fornecedores a um mesmo produto. Essa funcionalidade é útil para lojas que realizam a entrada de notas através do arquivo XML enviado pelos fornecedores. Com esse vínculo, os produtos presentes no arquivo XML são automaticamente identificados, e informações essenciais são importadas do cadastro do produto para a nota de entrada, simplificando e agilizando o processo.

Como cadastrar um fornecedor? Clique aqui.

Como vincular um produto a um fornecedor?

1. No Backoffice, acesse o caminho Gestão > Cardápio > Produtos:

2. Para localizar um produto, siga as instruções abaixo: 

• Em Produtos, clique na aba Localizar;
• Digite o Nome do produto no campo indicado;
• Pressione a tecla Enter para realizar a busca;
• Clique duas vezes no produto desejado para visualizar todas as informações.

Dica: É possível pesquisar o produto por Código, Nome, Grupo, Subgrupo e/ou Texto Touch.

3. Vá para a aba Fornecedores e clique em para editar o produto:

4. Em seguida, siga os passos abaixo para vincular um fornecedor cadastrado ao produto:

• • Clique em para adicionar;
  • Selecione o fornecedor desejado;
  • Informe o código de Referência do produto no fornecedor;
  • Preencha o Fator; 
  • Selecione a Unidade Compra;
  • Clique em para salvar.

Dica: A Referência é o código do produto utilizado pelo fornecedor. Ao preencher esse campo, você cria uma conexão entre o código do produto no sistema SW e o código do produto do fornecedor. Quanto ao Fator, ele representa a quantidade de produtos em cada Unidade de Compra. É importante destacar que o fator pode variar ao longo do tempo e entre fornecedores. Essas informações são essenciais, pois influenciam no processo de entrada de notas por XML.

Como fazer a entrada de nota através do XML? Clique aqui.

5. Para desvincular um fornecedor de um produto, selecione o fornecedor, clique em e dê OK na mensagem de confirmação:

6. Por fim, clique em para gravar as alterações.

No exemplo, a loja vinculou os fornecedores Companhia de Refresco Ipiranga e HNK BR Logística e Distribuição LTDA ao produto Coca-Cola. No primeiro fornecedor, o código de referência do produto é 12122, com 6 unidades por caixa. No segundo, o código de referência é 8565, com 12 unidades por caixa. Dessa forma, ao realizar a entrada de uma nota de compra por meio de um arquivo XML de qualquer um desses fornecedores, se um produto tiver o código de referência da Coca-Cola, os dados relacionados ao vínculo entre o fornecedor e o produto serão automaticamente preenchidos.

Como fazer a entrada de nota através do XML? Clique aqui.

Como ajustar os locais de impressão pelo Ajustes em Lote? Clique aqui.

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