Os fornecedores são empresas ou pessoas que interagem com a loja, desempenhando diferentes papéis, como fornecedores de produtos, adquirentes, destinatários de NF-e, transportadoras, entre outros. A obrigatoriedade e o preenchimento dos campos no cadastro de fornecedores varia de acordo com o tipo de fornecedor. Neste artigo, explicaremos os campos disponíveis para o cadastro de fornecedores e também como vincular produtos específicos a um fornecedor.

Além disso, é importante mencionar que em alguns casos o sistema cria automaticamente o cadastro de fornecedores. Isso ocorre quando é feita a nota de entrada por arquivo XML, em que as informações do fornecedor são extraídas automaticamente. Da mesma forma, quando lojas realizam pedidos a um Centro de Distribuição, o sistema cria automaticamente o cadastro dessas lojas.

Como cadastrar um fornecedor?

1. No Backoffice, acesse Gestão > Estoque > Fornecedores:

2. Em Fornecedores, clique no ícone para incluir um novo fornecedor:

3. Na aba Cadastro, preencha os campos abaixo:

• • Código: É um número único gerado automaticamente para o cadastro do fornecedor no sistema SW. 
  • Nome: Dê um nome para o fornecedor. Esse nome será exibido em todos os campos de pesquisa relacionados ao fornecedor.
  • Razão Social: Preencha com a razão social, conforme registrado legalmente.
  • Tipo: Selecione se o fornecedor é uma pessoa FÍSICA ou JURÍDICA.
  • CPF/CNPJ: Informe o número do CPF do fornecedor, se for uma pessoa FÍSICA, ou o número do CNPJ, se for uma pessoa JURÍDICA.
  • Inscrição Estadual: Preencha com a inscrição estadual do fornecedor. Esse campo é obrigatório quando o Tipo de Contribuinte selecionado na aba Fiscal for 1 - Contribuinte ICMS.
  • Inscrição Municipal: Insira a inscrição municipal do fornecedor. 
  • Telefone: Informe o número de telefone para contato com o fornecedor.
  • Contato: Insira o nome da pessoa responsável pelo contato no fornecedor.
  • E-mail: Informe o endereço de e-mail principal para contato. 
  • Suframa: Preencha com o número de inscrição Suframa. Essa informação é necessária apenas para os fornecedores localizados na Zona Franca de Manaus ou em Áreas de Livre Comércio, que estejam cadastrados na Suframa. 

4. Nas abas Endereço e Endereço de entrega, preencha os campos seguindo os passos abaixo:

• • Selecione a UF e a Cidade do fornecedor;
  • Em seguida, informe o CEP e selecione o Logradouro;
  • Clique em  para incluir;
  • Preencha com o Número e o Complemento.

Dica: Caso não localize a Cidade, Bairro ou Logradouro, é só fazer o cadastro.

Dica: Para emissão NF-e é obrigatório preencher todas as informações da aba Endereço.

Ainda não cadastrou o endereço? Clique aqui.

5. Na aba Fiscal, faça os ajustes nas configurações fiscais do fornecedor preenchendo os campos a seguir:

• • Tipo de Contribuinte: 
    • 1 - Contribuinte ICMS: Selecione esta opção quando o fornecedor for um contribuinte de ICMS e possuir Inscrição Estadual. É obrigatório preencher a Inscrição Estadual na aba Cadastro.
    • 2 - Contribuinte: Selecione esta opção quando o fornecedor realiza atividades sujeitas ao ICMS, mas foi dispensado ou proibido de ter uma Inscrição Estadual.
    • 9 - Não Contribuinte: Selecione esta opção quando o fornecedor não possui Inscrição Estadual, por ser desobrigado e não contribuir com o ICMS.

• É importante ressaltar que todo contribuinte do ICMS possui uma Inscrição Estadual, mas que nem todo fornecedor com Inscrição Estadual é necessariamente um contribuinte do ICMS.

  • CRT (Código do Regime Tributário): Escolha o código do regime tributário do fornecedor. 
  • CFOP: Preencha com o CFOP de entrada do fornecedor quando for o padrão.
  • Plano de Contas: Selecione em qual plano de contas as despesas relacionadas ao fornecedor serão registradas. Esse plano de contas será sugerido na aba Duplicatas ao fazer uma entrada de notas desse fornecedor, para gerar uma despesa a ser paga. Saiba como criar um plano de contas clicando aqui. Como fazer uma entrada de notas? Clique aqui.
  • Plano de Contas Vendas: Selecione em qual plano de contas os recebimentos relacionados a esse fornecedor serão registrados. Esse plano de contas será sugerido na aba Duplicatas ao emitir uma NF-e de venda para esse fornecedor, para gerar uma receita a ser recebida. Como gera ruma NF-e de Venda? Clique aqui.
  • Código Externo: Caso esteja cadastrando um fornecedor/adquirente para vendas por TEF preencher com 012. 

Dica: Para emissão NF-e é obrigatório preencher na aba Fiscal o Tipo de Contribuinte, caso o tipo seja 1 - Contribuinte do ICMS é necessário preencher a Inscrição Estadual na aba Cadastro.

6. Na aba Produtos, é possível vincular os produtos cadastrados ao fornecedor, para isso siga os passos:

• • Clique para incluir um produto;
  • Selecione o Produto desejado;
  • Informe o código de Referência do produto no fornecedor;
  • Preencha o Fator; 
  • Selecione a Unidade Compra;
  • Clique em para salvar.

Dica: A referência é o código do produto utilizado pelo fornecedor. Ao preencher esse campo, estabelece uma conexão entre o código do produto no sistema SW e o código do produto do fornecedor, o que facilita o processo de entrada de notas por XML.

Como fazer a entrada de nota através do XML? Clique aqui.

7. Após preencher todas as informações, clique no ícone para salvar os dados do fornecedor.

Como vincular um produto a um fornecedor? Clique aqui.

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