A configuração fiscal da loja é essencial para garantir a conformidade com as obrigações tributárias e fiscais. Neste artigo, iremos explicar como ajustar as configurações na aba Fiscal de Minha Loja. 

É importante destacar que todas as dúvidas relacionadas à parte fiscal devem ser esclarecidas diretamente com o contador da loja. Além disso, o preenchimento e a atualização do Regime Tributário e demais informações fiscais são de responsabilidade da loja, não sendo realizados pela SW. 

Como ajustar a aba Fiscal de Minha Loja?

1. No Backoffice, acesse Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja:

2. Acesse a aba Fiscal e clique para editar as informações. Preencha os campos levando em consideração as seguintes informações:

• • Contabilista: Selecione o contador da loja. Essa informação é necessária se a loja emitir SPED. 
  • CRT (Código do Regime Tributário): Selecione o Regime Tributário da loja. Essa informação é obrigatória para qualquer operação fiscal. 

• O preenchimento do CRT tem um impacto direto no formato do arquivo XML dos cupons fiscais, sendo fundamental o preenchimento correto para evitar problemas futuros de inconsistências e cumprir com as obrigações fiscais.

• • Suframa: Preencha com o número de inscrição Suframa. Essa informação é necessária apenas para as lojas localizadas na Zona Franca de Manaus ou em Áreas de Livre Comércio, que estejam cadastradas na Suframa. 
  • Alíq. aplicável de cálculo do crédito: Preencha com a alíquota aplicável ao cálculo do crédito do Simples Nacional da loja. Essa informação é opcional, o campo só é habilitado para as lojas enquadradas no Simples Nacional.
  • Validar Consistência Fiscal: Marque essa opção se desejar que o sistema valide as informações fiscais dos produtos na entrada de mercadoria. Essa opção é necessária se a loja emitir SPED ou SINTEGRA.  Como fazer uma entrada de notas? Clique aqui.
  • Consulta notas para manifestação automaticamente: Marque essa opção para utilizar a funcionalidade Manifesto de NF-e. Como funciona o manifesto? Clique aqui. 
  • Gerar NF-e: Marque essa opção se a loja for emitir NF-e de venda. Como gerar uma NF-e de Venda? Clique aqui. 
  • Ambiente Sefaz: Escolha a opção Produção para utilizar o ambiente de produção, ou seja, para emissão de NF-e com valor fiscal. A opção Homologação deve ser usada apenas para testes de emissão de nota, sem valor fiscal.
  • NF-e Série: Preencha com o número de série da NF-e a ser emitida. 
  • NF-e Número: Informe a numeração da última NF-e emitida. Esse campo será atualizado automaticamente à medida que novas notas forem emitidas.
  • NF-e Lote: Preencha com a mesma numeração informada em NF-e Número. O número do lote corresponde ao número de envio das notas. Como o envio é realizado individualmente, o número do lote é o mesmo que o número da NF-e. Esse campo será atualizado automaticamente à medida que novas notas forem emitidas. 

• Os campos Gerar NF-e, Ambiente Sefaz, NF-e Série, NF-e Número e NF-e Lote são necessários apenas para as lojas que emitem NF-e. O preenchimento incorreto pode resultar na rejeição da NF-e ou na emissão com informações inconsistentes.

3. Após preencher todos os campos, clique em para gravar as informações:

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