A sangria é uma despesa emergencial paga com o dinheiro do caixa, resultando em uma conta a pagar já compensada. É utilizada para pequenos pagamentos diários, como pagar o vale-transporte de um colaborador, compras de insumos emergenciais e outras despesas não planejadas. Neste artigo, explicaremos como acessar a opção 3 - Sangria do Menu Funções. 

Como fazer sangria através da opção 3 - Sangria no Menu Funções?

1. No PDV, acesse o Menu Funções:

2. Selecione a opção 3 - Sangria: 

3. Preencha com o motivo da sangria e clique em Ir:

4. Informe o valor que sairá do caixa e clique em Ir: 

Se a opção Bloquear sangria do suprimento estiver habilitada no PDV, não será possível realizar sangria com o valor de suprimento, ideal para que não falte troco.

5. Clique em Sim para confirmar a sangria: 

6. Guarde o impresso de sangria que sairá na impressora: 

Como a sangria irá aparecer no fechamento e na conciliação de caixa?

1. No fechamento de caixa, o valor informado estará em Sangrias: 

Como fazer o fechamento de caixa? Clique aqui.

2. Na conciliação de caixa, o valor será exibido na aba Sangrias. Será necessário informar o fornecedor e selecionar o plano de contas 2 correspondente.

Como fazer a conciliação de caixa? Clique aqui.

3. No caminho Gestão > Financeiro > Despesas > Calendário de Despesas, terá acesso a despesa gerada já compensada: 

Dica: O valor será exibido no calendário de despesas somente após a conciliação do caixa.

Como visualizar as despesas no Calendário de Despesas? Clique aqui.

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