A NF-e de Venda Referenciada é emitida para fazer referência a uma venda previamente registrada no PDV. É importante destacar que, os requisitos e procedimentos para a emissão são os mesmos da emissão de NF-e de Venda, com exceção das partes que traremos neste artigo.
Todas as dúvidas relacionadas ao preenchimento das informações fiscais tanto da nota quanto dos produtos devem ser esclarecidas diretamente com o contador da loja.
Como emitir uma NF-e de Venda? Clique aqui.
Como emitir uma NF-e de Venda Referenciada?
1. No Backoffice, acesse Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Vendas > Venda de Mercadoria:
2. Na aba Nota Fiscal, clique para incluir uma nova nota. Preencha os campos abaixo e depois clique em Avançar:
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- Venda: É um número único e sequencial gerado automaticamente para o registro da NF-e de Venda no sistema SW.
- Pedido: É preenchido automaticamente para as vendas que forem geradas a partir de um pedido do Centro de Distribuição. Saiba mais sobre os pedidos do Centro de Distribuição clicando aqui.
- Destinatário: Selecione a pessoa física ou jurídica que pagou pelos produtos vendidos. Como cadastrar um fornecedor? Clique aqui.
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- Entregar em: Selecione a data de entrega dos produtos.
- Tipo Nota Fiscal: Selecione o modelo de tipo de nota fiscal cadastrada para documentos referenciados. Dúvidas sobre como cadastrar um tipo de nota fiscal? Clique aqui.
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- RT Loja: CRT informado na aba Fiscal de Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja.
- Modelo: Modelo da nota informado.
- Série: Série da nota fiscal informada na aba Fiscal de Gestão > Configurações da Loja > Minha Loja.
- Tipo Venda: Escolha a opção NF-e para emitir a Nota Fiscal. A opção Gerencial deve ser usada apenas se não for necessária a emissão de nota, não tem valor fiscal.
Dica: A partir de uma venda realizada no modo Gerencial é possível emitir uma NF-e. A Para isso, basta localizar a venda em Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Vendas > Consultar Venda de Mercadoria e alterar o campo Tipo Venda para NF-e.
3. Após clicar em Avançar, será direcionado para a aba Documentos Referenciados, onde é necessário adicionar as vendas que serão referenciadas na nota. Para adicionar as vendas, existem duas opções.
3.1. A primeira opção, é pesquisar pelas vendas realizadas no PDV:
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- Clique em Inserir emitidos no PDV;
- Em seguida, selecione o Tipo de documento fiscal;
- Preencha com a Data Inicial e Data Final para determinar o período da pesquisa;
- Se desejar, informe o CPF/CNPJ do Destinatário para especificar a pesquisar;
- Clique em Filtrar;
- Marque as vendas desejadas;
- Clique em Inserir selecionados e depois em OK.
3.2. A segunda opção, é inserir manualmente as vendas:
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- Clique em Inserir manualmente;
- Selecione o Tipo de Documento Fiscal;
- Preencha com a Chave da venda;
- Clique em Inserir e depois em OK.
4. Ao concluir a inclusão de todas as vendas, clique na aba Produtos. Será possível visualizar os produtos de todas as vendas selecionadas:
Dica: Se precisar emitir uma NF-e com um produto não cadastrado, você pode simplesmente alterar o nome de um produto já cadastrado. Como fazer a emissão NF-e com um produto não cadastrado? Clique aqui.
5. Agora, basta seguir as demais instruções do artigo:
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